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sap系统冲销流程的简单介绍

sap应收冲应付在哪个代码进行?

1、比如PM模块的工单和PS模块的项目定义,状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中,而是由SAP统一管理。

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2、应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购,发生应收和应付账款,那么就可以相互抵消。

3、试试事务代码:F-43。如果借方、贷方科目都是统驭科目,那么借方应付的过账码用21,贷方其他应付的过账码用31。如果借方、贷方其中有一方是总账科目,那么相应的过账码为40(借方)或50(贷方)。

4、应收账款不能直接冲其他应付款,但可以过渡科目库存现金间接冲销。

5、但是从其他模块来的(如SD,MM)你只能从其他模块去做Cancel,原因代码主要控制冲销允许的会计区间;是否允许negative posting,你们现在用z*,不是sap标准定义的,你应该到后台看他们的配置。

sap中冲销上个月的凭证提示库存短缺怎么办

RETURN销售订单的交货过账是正常过程的反向,故此库存增加,如果你把增加的库存消耗掉了,然后你做一个撤销凭证,系统显示的是库存不足。你先要确认这个库存是否还存在。

首先通过FB50等命令做总账凭证。其次对应冲销上月预提。最后对差额补充或冲减调整相关费用科目即可解决sap冲销动能分配应冲销当月冲销到上个月。

在VF11时选择过账日期(账期打开的当月);至于楼上说的打开上月账期的方案,不可行,因为上月的账已经结了,相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了),再去冲销在上月会更改上月收入,导致上月报表有问题。

sap怎么操作冲销上个月的预提费用

首先通过FB50等命令做总账凭证。其次对应冲销上月预提。最后对差额补充或冲减调整相关费用科目即可解决sap冲销动能分配应冲销当月冲销到上个月。

通常来讲,预提费用在SAP中的处理为:每个月预提,下个月自动冲销。实际发生的费用照常录入和分摊。

MM模块的凭证冲销 物料凭证:MBST,冲销后对应的会计凭证也会冲销 校验发票:M8RM SD 销售模块 VL09 可以冲销发货 VF11 可以冲销发票 SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。

根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图 双击CO13进入界面。直接回车进入界面,显示出整个订单的报工明细,如下图所示 勾选中所要取消的报工,然后点击保存图标进入界面,将取消报工的原因记录好。

在vf11时选择过账日期(账期打开的当月);至于楼上说的打开上月账期的方案,不可行,因为上月的账已经结了,相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了),再去冲销在上月会更改上月收入,导致上月报表有问题。


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