sap系统税基调整的简单介绍

sap税的配置

从SAP S/4HANA 1709 on-premise版本开始，SAP引入了全新的税码科目确定方式，它跟ECC及以前版本的S/4HANA都有差异。

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核心概念

对于不同国家下的同样税码，可以定义不同的总账科目。

减少系统内税码的数量。因为上一条功能的实现，不再需要因为科目不同的原因，而设置不同的税码。

可以定义税码在所有国家中使用同样的总账科目，但在特定国家中例外。

在许多全球性SAP项目中，所有的公司代码都使用同一套会计科目表，这时常常会有一个需求被提出来：对于同一个税码，在不同的公司代码中需要指向不同的总账科目。在旧版本中，同一税码可以定义不同的税率，但是总账科目确定却总是受限于同样的Transaction Key。请查看Figure 1来了解细节。

直到1709版本之前，SAP都有这种限制，基于同样的transaction key，要想派生出不同的总账科目，必须使用不同的税码。

S/4HANA 1709中的新特性允许在不同国家，基于同一税码，派生出不同的总账科目（例如，MWS 进项销项税）。

ECC和S/4HANA 1610之前的定义如下：

通过本文，你可以：

理解S/4HANA 1709税码科目确定的新特性

了解如何配置不同的总账科目至多个公司代码下的同一税码

过账凭证以显示系统如何使用同一税码，但是派生出不同的总账科目

本文的目的并非给出关于tax procedure，分配tax procedure至国家，配置税码等方面的详细介绍。只是概述税码如何在国家层面被定义。税码中定义了税率，基于tax procedure，它们会被用于计算税。针对不同的税务类型，例如进项税，销项税，不可抵扣的税等，我们可以定义多个税码。这都是SAP标准的配置。

出于演示目的，本文中使用了两个公司代码GS01和GS02，分别存在于德国(DE)和英国(GB)中。它们使用同一套会计科目表INT，以及同样的销项税税码A1。

通过Figure 2可以看到，在S/4HANA 1709中，同样的税码和transaction key，我们定义了不同的总账科目。

在以下步骤中，让我们看看如何通过配置实现上图中的设置，然后我会通过凭证展示不同公司代码中同一税码的效果。

01

定义税码过账

sap人资系统怎么专项附加扣除

sap人资系统专项附加扣除

1、登录个人所得税APP，在菜单栏选择“办税”；进入“办税”页面后，在“扣除填报”栏目选择“专项附加扣除填报”。

2、2023年的专项附加扣除信息若无变动，可以选择“一键带入”，将2022年填报的扣除信息带入到2023年继续使用。

3、选择扣除年度“2023”，点击“确认”。

4、弹出窗口提示“将带入2022年度信息，请确认是否继续”，点击“确定”。

5、检查待确认扣除信息，确认信息无误，点击“一建确认”，系统提示如存在已采集的信息将被此次操作覆盖，点击“确认”。

以下几种情况需要修改扣除信息：

1、2022年填写的租赁合同显示“已失效”，需要重新修改租房信息，再确认。

2、2023年不再申报住房租金，改为申报住房贷款利息；或2023年不再申报住房贷款利息，改为申报住房租金。

3、2022年夫妻一方填写子女信息，2023年变更为另一方填写，2023年夫妻一方需要先删除子女教育信息，再确认，另一方填写信息即可。

4、2023年需要修改赡养老人信息。

5、继续教育信息有变化。

步骤如下：

1、查看专项附加扣除信息的“已失效”信息，点击“已失效”，查看具体内容。以“继续教育”为例。

2、查看已失效的具体信息，确认失效后，点击“修改”。

3、选择“修改继续教育信息”

4、修改信息后确认信息无误，点击“确认修改”。

以上就是关于“2023年个税专项附加扣除操作指南”的介绍，希望对大家有帮助。

SAP财务系统中增值税相关的分录怎么做呀，包括购料，销货，结转，交税等一流程。

任何财务软件只要不带自动计算结转应缴增值税的，都需要进行以下凭证制作和录入：

1、（1）一般购销业务

① 国内采购、进口物资

借：原材料

（库存商品）

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：银行存款

②销售、提供劳务、分配给股东红利

借：应收账款(应付股利)

贷：主营业务收入

应交税费—应交增值税(销项税额)

（2）、接受投资(同时收到增值税发票的)

借：原材料

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：股本

资本公积

（3）、接受应税劳务

借：管理费用等

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：银行存款

（4）、购入免税农产品(没有增值税专用发票，税额按13%计算出来)

借：原材料

应交税费—应交增值税(进项税额)

贷：银行存款

（5）、视同销售（委托代销、代销、用于非应税项目、投资、福利、无偿赠送）：

借：长期股权投资等（成本价＋计税价格*17%）

在建工程

应付福利费

营业外支出

贷： 原材料 (按成本价转出)

应交税费—应交增值税(销项税额)(按计税价格*17%)

（6）、出售包装物(类似于视同销售)：

借：现金

贷：其它业务收入

应交税费—应交增值税(销项税额)

（7）、非正常损失，除转销材料损失外，同时：

借：营业外支出

贷：应交税费—应交增值税(进项税转出)

（8）、计提（转出）本月未交增值税时：

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

贷：应交税费——未交增值税

（9）、转出本月多交增值税时：

借：应交税费——未交增值税

贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）

（10）、交税时：

① 交纳当月的增值税时：

借：应交税费——应交增值税（已交税金）

贷：银行存款

② 当月交纳以前各期的未交增值税时：

借：应交税费——未交增值税

贷：银行存款

sap计算的税额和税务系统计算的税额有时会差几分钱，请教高手怎么处理！

IMG-销售与分销－基本功能-定价-定价控制-维护条件类型. 选择条件类型MWST，修改它的组定价字段，勾去掉！